深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

要点1: 所属板块 创业板综 次新股 电商概念 广东板块 国产芯片 机构重仓 家电行业 深圳特区 网红直播

要点2: 经营范围 研发、设计、生产经营家用电器、数字仪表及仪用接插件、模具、数字化电路板、数字化家用电器的专业芯片/控制软件、塑胶件/五金件及相关零部件(仅限分公司生产),并提供产品售后服务;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)

要点3: 厨房小家电及配套产品的研发、设计、生产和销售 公司是一家致力于全面提升生活品质,为满足消费者改善性饮食需求,提供高品质厨房小家电及配套产品和服务的创新型企业。公司主营业务主要包括“BUYDEEM北鼎”自主品牌业务和OEM/ODM业务。

要点4: 家电行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司所处行业属于电气机械和器材制造业(C38),细分行业属于日用电器制造业。根据《国民经济行业分类标准》(2017年修订版),公司所处行业为家用电力器具制造(分类代码:C385),细分行业属于家用厨房电器具制造。

要点5: 品牌优势 品牌形象是企业重要的核心竞争力。公司凭借创新的产品研发设计、优质的产品品质及出色的产品体验,受到消费者的认可,在厨房生活方式领域建立了较强的品牌影响力和市场地位。在产品定位、目标和销售定价方面,公司坚持高端的品牌定位,以高品质、时尚外观的产品和优秀的产品体验,塑造高端厨房生活品牌。同时,公司通过官方网站、微信公众号、天猫商城、京东商城以及与具有影响力的自媒体合作等途径积极推广公司“BUYDEEM北鼎”自主品牌和倡导时尚精致的生活方式。公司品牌知名度和美誉度逐步提升,“BUYDEEM北鼎”品牌越来越被广大消费者所熟知。未来公司将进一步加强品牌建设,将“BUYDEEM北鼎”品牌进一步打造成领先的高端厨房生活方式品牌。

要点6: 技术研发优势 公司自成立以来,一直注重产品的研发与创新,通过组建专业的研发团队,建立完备的产品开发体系,形成了较强的自主研发能力和优秀的工业设计能力。目前公司建立了专业的高品质厨房小家电研发和生产基地,在产品研发、设计等方面具有较强的竞争实力,形成了大量的研发成果,截至2019年12月31日,公司拥有专利195项。其中,境内发明专利81项,境外专利30项,实用新型46项,外观设计专利38项。公司自主研发设计的产品曾多次荣获“IF设计奖”、“红点设计奖”、“美国工业设计优秀奖”、“艾普兰产品奖”、“中国设计红星奖”、“中国好设计优胜奖”等国内外知名奖项。

要点7: 渠道客户优势 公司凭借较强的产品研发、工业设计和生产制造能力,与惠而浦集团(KitchenAid、Maytag)、铂富集团(Breville)等世界著名小家电品牌商建立了持续、稳固的合作关系,为该等客户提供高品质小家电产品OEM/ODM服务。公司OEM/ODM业务受到了国际知名品牌商客户的认可,2015年公司获得了KitchenAid授予的“2015年度最佳供应商”称号。在自有品牌经营方面,公司经过多年的发展,依托品质时尚的产品、定位高端的品牌形象,通过建立完善的渠道网络,已积累了一大批优质、稳定的高端消费者群体。线下方面,公司产品已成功进驻全国多个省会级城市的500余家高端终端,如山姆、顺电、华润OLE、北京新光天地、上海久光、深圳万象城等;线上方面,公司进驻天猫商城、淘宝、京东商城等电子商务平台;另外,公司已自建官网商城,进一步完善网上销售渠道。目前,公司通过实施线下、线上双布局,已初步建立了较为完善的高端渠道网络。

要点8: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9: 厨房小电扩建项目 本项目预计投资资金12,322.08万元,分别投资于装修工程、机器设备购置、以及铺底流动资金。公司综合考虑自身研发和工艺工程产业化能力、行业发展趋势、市场需求状况、技术进步情况等因素,将使用部分募集资金投入“厨房小电扩建项目”,在原部分产线基础上,通过引进新装备,建设智能化生产车间,加大产品产能,确保产品品质稳定,提升公司产品市场竞争力。

要点10: 品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目 本项目计划投资8,291.50万元,含工程费用4,319.50万元,人员薪资1,872.00万元,线下网点IT信息化600.00万元,线下品牌推广1,500.00万元。随着厨房小家电产品线的丰富,产品体验成为客户的重要需求,公司此次在原有经销商及KA渠道覆盖的500余家门店的基础上,经过筛选分类,新建或升级20家体验店、80家核心店、200家A级门店,将线下门店发展成集产品体验、销售、售后服务于一身的综合型实体店,为客户提供更加专业化的服务,形成线上线下销售服务生态闭环,是进一步提升品牌感知度,拓宽销售渠道的必要手段。

要点11: 品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目 本项目拟募集资金5,076.33万元,用于场地及装修投资、设备资金、耗材、人员薪资。公司计划进行“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”建设,公司将整合现有科技研发力量,更新科研设备,添置先进的检测、试验仪器等,从选题立项、实验研究等方面为技术研究工作奠定基础。通过引进高端研发技术人才,对公司研发部门进行全面升级,提升公司的研发技术水平。研发设计中心建设将以现有业务为核心,以现有研发体系为支撑,以厨房小家电产品研发升级、养生壶和烤箱相关配套食材研发、系统测试实验室搭建以及自动化生产管理设备研发为主要课题,突破温控、成型工艺、使用寿命等关键技术瓶颈,实现新品规模化产业化生产,提高产品品质。

要点12: 品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目 本项目计划投资9,940.00万元,含IT信息化/电商系统投资1,220.00万元,电商网店投资1,650.00万元,品牌推广投资7,070.00万元。公司计划进行“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”建设,在现有完善的线下营销网络的基础上,强化线上营销网络,在国内各大电商平台开立网店、建设电商自营渠道、与海外核心地区电商网点以商品入库的方式进行合作。同时,加强公司产品的品牌推广力度,加大公司健康美食理念宣传,提升品牌知名度;加强平台推广力度,拓宽销售渠道,促进公司市场份额稳步提升,保障公司长期处于行业领先地位。

要点13: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点14: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。